In de programmabegroting 2025 worden de kaders op programmaniveau vastgelegd. Met de vaststelling van deze kaders kan het college uitvoering geven aan het beleid in 2025 en de speerpunten en overige ontwikkelingen gaan uitvoeren.
Opbouw
Voor u ligt het boekwerk programmabegroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028. Een samenvatting van de belangrijkste onderdelen is opgenomen in de afbeelding “Begroting in één oogopslag”.
De programmabegroting is verdeeld in een beleidsbegroting en in een financiële begroting.
In de beleidsbegroting zijn de volgende onderdelen opgenomen:
1. De programma’s, leven, wonen, werken en besturen. Hierin is per programma opgenomen wat de gemeente wil bereiken, de zogenoemde opdrachten. Tevens staan opgenomen welke activiteiten de gemeente in de komende periode hiervoor wil gaan uitvoeren en in welk jaar. Tot slot is aangegeven wat de te verwachten kosten zullen zijn.
2. De paragrafen, met daarin gebundelde informatie over thema’s. Het gaat vooral om de beleidslijnen van het beheersproces waarbij sprake kan zijn van een grote financiële of politieke betekenis. Daarnaast kan sprake zijn van een aanzienlijk belang voor de realisatie van programma’s.
In de financiële begroting zijn baten en lasten voor 2025 tot en met 2028 opgenomen, evenals een geprognosticeerde balans.
De programmabegroting sluit af met 7 bijlagen:
1. BBV indicatoren.
2. Totaaloverzicht MUIP.
3. Taakvelden per programma.
4. Overzicht EMU-saldo.
5. Subsidieplafonds.
6. Opbouwtabel gemeentefonds.
7. Lijst met afkortingen.
Analyse begrotingsresultaat op hoofdlijnen.
In onderstaand overzicht worden de grootste begrotingsaanpassingen in hoofdlijnen uiteengezet. Na de kadernota 2025 zijn de door de raad goedgekeurde raadsvoorstellen weergegeven onder de wijzigingen voor begroting. De meicirculaire 2024 zorgt voor de grootste meerjarige positieve aanpassing.
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Kadernota 2025 Meerjarenperspectief incl MUIP | -1.386 | -4.444 | -4.360 | -3.748 |
Wijzigingen voor begroting 2025 | -240 | -277 | -730 | -612 |
Stand voor begroting | -1.626 | -4.720 | -5.091 | -4.361 |
Gemeentefonds meicirculaire | 1.402 | 1.341 | 1.334 | 619 |
Autonome ontwikkelingen begroting 2025 | -302 | -657 | -1.165 | -1.805 |
Indexering begroting 2025 | 73 | 210 | 275 | 384 |
Wettelijke taak begroting 2025 | 549 | -260 | -224 | -128 |
Meerjarenbegroting 2025 - 2028 | 96 | -4.086 | -4.870 | -5.290 |
Een nadere toelichting op de analyse van de afwijkingen tussen het begrotingsresultaat jaarschijf 2025 (begroting 2024) en de begroting 2025 zijn opgenomen bij 2.2. Baten en Lasten 2025-2028, analyse afwijkingen. Op programmaniveau zijn de wijzigingen toegelicht.
Aansluiting kadernota 2025 met begin stand begroting 2025.
De eindstand van de kadernota 2025 sluit niet aan met de beginstand van de begroting 2025. Hieronder zijn de wijzigingen weergegeven.
Specificatie besluiten kadernota 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Gemeentefondsuitkering: voorjaarsnota 2024 Rijk | -2.314 | 532 | 307 | 375 |
Wijzigingen kadernota 2025 na aanpassingen | -2.314 | 532 | 307 | 375 |
Wijzigingen na kadernota 2025 stand Wijzigingen voor begroting | ||||||
Aanpassingen openbare ruimte rondom realisatie JKC TT | 0 | 0 | -23 | -23 | ||
Bijstelling instandhoudingsvergoeding | -35 | -35 | -35 | -35 | ||
Bouw JKC Talententuin | 0 | 0 | -400 | -372 | ||
Inrichting beweegvoorziening JKC TT | 0 | 0 | -10 | -10 | ||
Ontwerp begroting 2025 Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) | -153 | -188 | -207 | -114 | ||
Opvang zwerfdieren | -73 | -74 | -75 | -76 | ||
Aanpassingen naar Stand wijziging voor begroting | -261 | -297 | -750 | -630 | ||
Aanvullingen stand wijzigingen voor begroting | ||||
Begroting 2025 werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW) | 21 | 21 | 21 | 21 |
|---|---|---|---|---|
Indexering Opvang zwerfdieren | 0 | -1 | -1 | -2 |
Subtotaal besluiten begroting 2025 | 21 | 20 | 20 | 19 |
Stand Wijzigingen voor begroting Begroting 2025 | -240 | -277 | -730 | -612 |
|---|