Programma 2 Wonen

Er is gebleken dat de post te laag begroot is, daarom vindt een aanpassing plaats. De dienstkleding moet up-to-date, veilig en goed zijn. Kleding slijt en het moet passen bij alle weerssituaties. Daarnaast zijn prijzen de afgelopen jaren toegenomen. Het budget wordt om deze reden bijgesteld met resp. de volgende bedragen € 3.577 voor 2025, € 3.656 voor 2026, € 3.7636 voor 2027, € 3.818 voor 2028 en € 3.902 voor 2029.

Jaarlijkse indexering van 3% voor de jaren 2028 (+ € 6.921) en 2029(+ € 14.575).

Dit journaal betreft mutaties op de budgetten van afval inclusief het budgettair neutraal maken van het gesloten systeem van afval. Het effect op het begrotingsresultaat wordt veroorzaakt door de mutaties van de bedragen voor BTW en overhead die toegerekend worden aan afval. Dit is voor 2025 € 14.647, 2026 € 59.225, voor 2027 € 56.095, voor 2028 € 41.104 en voor 2029 € -48.591.

Het budget van € 13 wordt niet gebruikt.

Er is een toename van illegale stortingen. Dit heeft invloed op de bestekken maar ook op de stortkosten.  Met name de inzameling van drukhouders is flink gestegen met voorgaande jaren. Dit heeft een nadelig resultaat voor 2025 van € 20.000 tot in 2029 van € 21.311.

Dit betreft een vergoeding aan het Odapark. In het verleden werd hier ook de kunstsubsidie van betaald, deze is echter komen te vervallen. Het budget wordt hierom verlaagd voor 2025 met € 4.038, in 2026 met € 4.325, in 2027 met € 4.618, in 2028 met € 4.918 en in 2029 met € 5.224.

De auto's voor de wachtdienst zijn vervangen voor elektrische auto's, hierdoor kan het budget voor de brandstof komen te vervallen. Bij het budget uitbesteed werk komen we al jaren tekort. In het kader van reëel begroten hogen we deze nu op. Incidentele kosten voor grote drugsdumpingen worden niet meegenomen. Voor 2025 betekent dit voor de totale kostenplaats een verhoging van € 13.933 tot in 2029 met € 14.819.

Om in de toekomst reëel te begroten worden deze budgetten aangepast. De materiaalkosten zijn door vervanging en uitbreiding hoger dan het huidige budget. De ophoging voor 2025 bedraagt € 6.000 oplopend tot € 6.394 in 2029.

In 2022 is de MUIP-aanvraag geaccordeerd voor uitbreiding budget landschappelijke elementen in verband met extra areaal GOW (Ooijen Wanssum) en Loobeek.
De uitbreiding Loobeek is echter nog niet overgedragen van Waterschap/provincie naar gemeente. Dit zou in 2022 geregeld worden zodat de gemeente per 1 januari 2023 het beheer zou krijgen. Het bedrag dat beschikbaar is voor Loobeek in het jaar 2025 kan teruggegeven worden. De uitbreiding GOW zit sinds 2023 bij de gemeente. Het groeit niet zo hard als normaliter (heeft met het grondverzet en de slecht bodem te maken). Vandaar dat er afgelopen jaar geen gebruik gemaakt is van het budget. Dit jaar en komend jaar worden er ook geen grote uitgaven verwacht. In 2025 kan het budget verlaagd worden met € 23.830. Of dit in 2026 ook nog kan, ligt aan de natuur.

Budgettair neutraal maken bossen conform raadbesluit "Evaluatie beheernota gemeentebossen". Het betreft hier om een onttrekking uit het begrotingsresultaat van € 410 in 2025 tot € 3.3383 in 2029.

Met deze wijziging vindt de administratieve verdeling van de interne uren (capaciteitsraming) plaats naar de programma’s. Voor 2025 betekent dit voor de programma’s: Leven € 218.250, Wonen € 209.249, Werken € -159.736, Besturen € -88.090. Voor 2026 betekent dit voor de programma’s: Leven € 122.263, Wonen € 39.486, Werken € -226.438, Besturen € -126.380. Voor 2027 betekent dit voor de programma’s: Leven € 203.934, Wonen € 20.388, Werken € -223.028, Besturen € 36.892. Voor 2028 betekent dit voor de programma’s: Leven € 184.202, Wonen € 114.474, Werken € -222.974, Besturen € 127.006.

Deze wijziging betreft een correctie op het budget verdeling servicecontracten. In de loop van de jaren is er een scheefgroei ontstaan in de doorbelastingsbudgetten. Dit komt door de meerkosten van de vervangende applicaties die niet meegenomen zijn bij de budgetaanpassingen. Ook is er opnieuw onderhandeld over de prijs en duur van de contracten en wordt indexatie van kosten opnieuw toegepast. Met deze correctie worden de budgetten weer rechtgetrokken zodat ze weer overeenkomen met de gemaakte kosten. Hierdoor wordt € 7.000 ten laste van het resultaat gebracht.

Oplopende rentelasten door de (meerjarig) verwacht aan te trekken nieuwe leningen gebaseerd op de (meerjarige) fasering van de investeringsuitgaven. De rentelasten nemen toe met € 236.000 in 2025 naar ruim € 1 miljoen in het jaar 2028.

Er heeft een herverdeling en bijstelling plaatsgevonden binnen het budget van evenementen. Zo creeëren we een duidelijker overzicht van de inkomsten en de uitgave. Het gaat hierbij om een bedrag van € 9.700.

Het netto-resultaat van de meicirculaire 2024 is voor het jaar 2025 een voordeel van € 1.3 miljoen aflopend naar een voordeel van € 0.6 miljoen in 2028. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief die op 24 juni 2024 in het college is vastgesteld.

Indexering exploitatie 2024 voor begroting 2025.
Voor 2025 betekend dit voor de programma's Leven € -21.181, Wonen € 30.587, Werken € 29.410, Besturen € 8.711.
Voor 2026 betekend dit voor de programma's Leven € -91.773, Wonen € 48.812, Werken € 59.913, Besturen € 14.308.
Voor 2027 betekend dit voor de programma's Leven € -165.948, Wonen € 75.249, Werken € 93.266, Besturen € 87.365.
Voor 2028 betekend dit voor de programma's Leven € -249.319, Wonen € 103.662, Werken € 124.164, Besturen € 141.515.

De coördinatie van opruimacties van zwerfafval door verenigingen, voorheen uitgevoerd door Synthese, gaan we zelf uitvoeren. Dit resulteert in een verlaging van het budget uitbesteed werk voor extra inzet preventie/aanpak zwerfafval in Programma 3 - Werken voor de volgende bedragen: 2025: € -10.034, 2026 € - 10.486, 2027 € - 10.896 en 2028 € - 11.320.  In Programma 2 – Wonen wordt het budget jaarwedden Wijkbeheer als volgt opgehoogd: 2025: € 10.034, 2026 € 10.486, 2027 € 10.896 en 2028 € 11.320.  Per saldo heeft deze verschuiving geen invloed op begrotingsresultaat.

In 2025 is leegstand voorzien in tenminste 3 gebouwen (Merseloseweg 59, Schoutenstraatje 20 en St. Ursulastraat 15) waartoe budget is opgenomen om de exploitatie en het beheer te kunnen verzorgen. Denk hierbij aan energielasten, verzekeringen, preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden. Per saldo is de begroting 2025 opgehoogd met € 103.500.