Programma 3 Werken

Aanpassen van bedragen in de begroting conform de bedragen in het geldende havenbeheerplan voor het jaar 2028 en 2029. Dit betekent voor 2028 € 7.897 en voor 2029 € 1.479 positief.

De tonnages blad zijn toegenomen vanwege meer en/of grotere bomen in de bebouwde omgeving. In verband met reëel begroten wordt het budget verhoogd met € 5.000 in 2025 tot € 5.328 in  2029.

Door de uitbreiding van het aantal afvalbakken met name de bakken voor hondenpoepzakjes, de verhoogde kosten voor materiaal, de prijstoename voor ledigen en reinigen en stortkosten voldoen de budgetten niet meer. Daartegenover staat een nieuwe, hoge vergoeding voor openbare afvalbakken van derden die jaarlijks aangevraagd kan worden. Dit betekent een positief resultaat voor de begroting van € 20.000 voor 2025, € 19.648 voor 2026, € 19.290 voor 2027, € 18.927 voor 2028 en € 18.557 voor 2029.

In verband met de hoge inflatieprijzen in 2023 zijn de energiekosten destijds structureel opgehoogd. De kosten zijn vanaf 2024 structureel verminderd door toepassing van energie zuinige verlichting van led lampen en energiemanagement op de lichtmasten. In 2024 is € 100.000 als uitgangspunt genomen, dit bedrag is geïndexeerd en valt structureel vrij in het begrotingsresultaat. De wijziging in jaarschijf 2024 wordt meegenomen in de 2e berap.

Door de toename van extreme regenval wordt er meer veegvuil van de goten naar de straatkolken afgevoerd. Hierdoor worden de stortkosten van het veegvuil minder. De afgenomen kosten zijn voor 2025 tot en met 2029 respectievelijk € 10.000, € 10.160, € 10.323, € 10.488 en € 10.656.

Het budget voor uitbesteed werk werd de afgelopen jaren niet volledig besteed. De verwachting is voor de komende jaren niet anders. Omdat we kritisch de budgetten tegen het licht gaan houden, ramen we dit budget nu af met € 20.000 voor 2025 ophogend tot € 21.311 in 2029.

UIt analyse van afgelopen jaren is gebleken dat een deel van het budget reclamemasten A73 niet meer nodig is. Vooral budget voor promotie en acquisitie wordt niet meer gebruikt. Dit levert een voordeel op voor het begrotingsresultaat van € 25.208 vanaf 2025.

De facturen van het softwarepakket MOOR platform loopt niet in pas met de indexatie van de begroting. Dit gaan we met deze wijziging weer juist begroten. Het betreft een verhoging van budget van € 2.300 in 2025 oplopend tot € 2.451 in 2029.

Betreft mutaties ten behoeve van het budgettair neutraal maken van het gesloten systeem van riolering. Het effect op het begrotingsresultaat wordt veroorzaakt door de mutaties van de bedragen voor BTW en overhead die toegerekend worden aan de riolering. Het betreft voor 2025 een verhoging van € 143.483, voor 2026 € 61.848, voor 2027 € 79.330, voor 2028 € 42.214 en voor 2029 € 18.406.

Met deze wijziging vindt de administratieve verdeling van de interne uren (capaciteitsraming) plaats naar de programma’s. Voor 2025 betekent dit voor de programma’s: Leven € 218.250, Wonen € 209.249, Werken € -159.736, Besturen € -88.090. Voor 2026 betekent dit voor de programma’s: Leven € 122.263, Wonen € 39.486, Werken € -226.438, Besturen € -126.380. Voor 2027 betekent dit voor de programma’s: Leven € 203.934, Wonen € 20.388, Werken € -223.028, Besturen € 36.892. Voor 2028 betekent dit voor de programma’s: Leven € 184.202, Wonen € 114.474, Werken € -222.974, Besturen € 127.006.

Deze wijziging betreft een correctie op het budget verdeling servicecontracten. In de loop van de jaren is er een scheefgroei ontstaan in de doorbelastingsbudgetten. Dit komt door de meerkosten van de vervangende applicaties die niet meegenomen zijn bij de budgetaanpassingen. Ook is er opnieuw onderhandeld over de prijs en duur van de contracten en wordt indexatie van kosten opnieuw toegepast. Met deze correctie worden de budgetten weer rechtgetrokken zodat ze weer overeenkomen met de gemaakte kosten. Hierdoor wordt € 7.000 ten laste van het resultaat gebracht.

Indexering exploitatie 2024 voor begroting 2025.
Voor 2025 betekend dit voor de programma's Leven € -21.181, Wonen € 30.587, Werken € 29.410, Besturen € 8.711.
Voor 2026 betekend dit voor de programma's Leven € -91.773, Wonen € 48.812, Werken € 59.913, Besturen € 14.308.
Voor 2027 betekend dit voor de programma's Leven € -165.948, Wonen € 75.249, Werken € 93.266, Besturen € 87.365.
Voor 2028 betekend dit voor de programma's Leven € -249.319, Wonen € 103.662, Werken € 124.164, Besturen € 141.515.

De coördinatie van opruimacties van zwerfafval door verenigingen, voorheen uitgevoerd door Synthese, gaan we zelf uitvoeren. Dit resulteert in een verlaging van het budget uitbesteed werk voor extra inzet preventie/aanpak zwerfafval in Programma 3 - Werken voor de volgende bedragen: 2025: € -10.034, 2026 € - 10.486, 2027 € - 10.896 en 2028 € - 11.320.  In Programma 2 – Wonen wordt het budget jaarwedden Wijkbeheer als volgt opgehoogd: 2025: € 10.034, 2026 € 10.486, 2027 € 10.896 en 2028 € 11.320.  Per saldo heeft deze verschuiving geen invloed op begrotingsresultaat.